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存货、固定资产监盘需要注意哪些事项_昆明正则

 

1、考虑重要性水平,应首先监盘资产占比较大、容易发生被盗、易损、控制薄弱的项目。

2、内部审计师应亲自抽查部分实物,清查数量并记录盘点结果。

3、对重大或不正常的现象,应引起警觉,保持职业敏感性。

4、注意现场观察:物品是否杂乱、有无反常情况、现场情绪是否稳定、是否过分关心某些物品的监盘程序。

5、询问并分析账实不符的原因。盘盈、盘亏,都要引起关注。

6、询问并记录所有权归属情况。

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